Начисление НДФЛ в 1С 8.2

Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с начислением НДФЛ (Бухгалтерия предприятия (базовая) ред. 2.0 (2.0.53.6). Делаю все по порядку:
1. Начиляю з/п (сумма, включая НДФЛ). 6896 руб.
2. Начисляю налоги, взносы с ФОТ.
3. Ведомость на выплату з/п (минус НДФЛ) 6000.
4. РКО по ведомости.
В ОСВ суммы засчитываются и после выплаты сальдо 0, но в анализе состояния НУ по УСН вылазит задолженность по з/п на сумму НДФЛ. Что делаю не так подскажите?
Р.S. не могу прикрепить скрины, чтобы было более понятно.